Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola , Kukucinova 40, 04137 Kosice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	040	služby BOZP a PO 1/2017	70,00	s DPH		9/2011 dodatok č.1	07.02.2017				Stredná odborná škola technická,				09.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	041	zrážková voda 01/2017	122,12	s DPH		01/65/2000	07.02.2017				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				09.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	042	telef.služby 1/2017	24,07	s DPH		bez čísla	08.02.2017				Slovak Telekom, a.s.				09.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	043	telef.služby 1/2017	12,72	s DPH		bez čísla	08.02.2017				Slovak Telekom, a.s.				09.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	044	elektrina záloha TV 01-02/2017	280,00	s DPH		51000000280C	08.02.2017				VSE a.s.				09.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	046	oprava žehličky- naparovacia stanica	45,97	s DPH	14/2017		08.02.2017				T.V.A. servis s.r.o.				10.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	032	prenájom hygien.zariadení 01/2017	185,30	s DPH		bez čísla	27.01.2017				CWS-boco Slovensko, s. r. o.				06.02.2017	10.02.2017
	Faktúra	047	mobil.služby 1/2017	42,05	s DPH		bez čísla	09.02.2017				Slovak Telekom, a.s.				10.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	048	mobil.služby 1/2017	7,76	s DPH		bez čísla	09.02.2017				Slovak Telekom, a.s.				10.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	049	telef.služby 1/2017	26,78	s DPH		bez čísla	09.02.2017				Slovak Telekom, a.s.				10.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	050	telef.služby 1/2017	24,95	s DPH		bez čísla	09.02.2017				Slovak Telekom, a.s.				10.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	051	internet 1/2017	0,59	s DPH		bez čísla	09.02.2017				Slovak Telekom, a.s.				10.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	052	energeticke služby 2/2017	3 119.09	s DPH		bez čísla	10.02.2017				Veolia Energia Slovensko, a.s				14.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	053	lyžiarský kurz Liptovský Ján	4 370.00	s DPH		bez čísla	10.02.2017				Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia				14.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	056	členský poplatok	33,00	s DPH		3107812	13.02.2017				SANET				14.02.2017	24.02.2017
	Faktúra	476	mobil.služby 12/2016	23,99	s DPH		bez čísla	16.01.2017				Slovak Telekom, a.s.				19.01.2017	19.01.2017
	Faktúra	033	prenájom rohoží 1/2017	30,24	s DPH		bez čísla	27.01.2017				CWS-boco Slovensko, s. r. o.				06.02.2017	10.02.2017
	Faktúra	031	atrament, toner	88,74	s DPH	10/2017		25.01.2017				Iveta Sokolová-OPTIMA				27.01.2017	30.01.2017
	Faktúra	004	záloha na LK- Vernar	400,00	s DPH		bez čísla	04.01.2017				Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia				10.01.2017	30.01.2017
	Faktúra	017	predplatne VESTNÍK MZ	69,00	s DPH	7/2017		13.01.2017				Vydavateľstvo Obzor				19.01.2017	30.01.2017

<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 141-160/7069