Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola , Kukucinova 40, 04137 Kosice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	084	telef.služby 2/2017	12,25	s DPH		zabezpečuje KSK	08.03.2017				Slovak Telekom, a.s.				17.03.2017	17.03.2017
	Faktúra	082	prenájom bazéna 2/2017	63,80	s DPH		3154342	06.03.2017				Mestská krytá plaváreň,				17.03.2017	17.03.2017
	Faktúra	104	karimatka - žinenka	125,07	s DPH	38/2017		27.03.2017				AK Sport s.r.o.				30.03.2017	07.04.2017
	Faktúra	068	školské tlačiva 2016/2017	111,10	s DPH	12/2016		20.02.2017				Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s.				27.02.2017	03.03.2017
	Faktúra	059	LVK . skipasy Vernár	1 230,00	s DPH		bez čísla	14.02.2017				ŽEMBA Ski, s. r. o.				17.02.2017	03.03.2017
	Faktúra	060	BOZP a PO žiakov	130,00	s DPH		dohoda o zriadení výuč.základní	15.02.2017				Letecká vojenská nemocnica, a. s.				17.02.2017	03.03.2017
	Faktúra	062	elektrina záloha 03/2017	520,00	s DPH		51000000280C	16.02.2017				VSE a.s.				17.02.2017	03.03.2017
	Faktúra	063	elektrina záloha 02/2017	520,00	s DPH		51000000280C	16.01.2017				VSE a.s.				17.02.2017	03.03.2017
	Faktúra	064	pamäťová jednotka	149,00	s DPH		17/2017	17.02.2017				Datacomp s.r.o				20.02.2017	03.03.2017
	Faktúra	065	LVK - Vernár	4 520,00	s DPH		bez čísla	17.02.2017				Drahoslava Juhásová - Detská rekreácia				20.02.2017	03.03.2017
	Faktúra	066	internet 1-3/2017	150,00	s DPH		3107812	20.02.2017				SANET				27.02.2017	03.03.2017
	Faktúra	067	magnetická karta - vstup do zariadení UNLP	130,00	s DPH	152/2016		20.02.2017				UN L.Pasteura				27.02.2017	03.03.2017
	Faktúra	069	refakturácia vody 1/2017	20,59	s DPH		bez čísla	23.02.2017				Veolia Energia Slovensko, a.s				27.02.2017	03.03.2017
	Faktúra	081	predplatne časopisu	7,09	s DPH	21/2017		06.03.2017				CBTČ MV SR				07.03.2017	17.03.2017
	Faktúra	070	odborna literatúra	29,39	s DPH	22/2017		23.02.2017				Martinus.sk, s.r.o.				27.02.2017	03.03.2017
	Faktúra	071	papier xerox	540,00	s DPH	26/2017		24.02.2017				Tecos Košice spol s.r.o.				07.03.2017	17.03.2017
	Faktúra	072	bezpečnostný projekt - aktualizácia	180,00	s DPH	171/2016		24.02.2017				CUBS plus, s.r.o.				07.03.2017	17.03.2017
	Faktúra	073	prenájom rohože 2/2017	30,24	s DPH		bez čísla	27.02.2017				CWS-boco Slovensko, s. r. o.				07.03.2017	17.03.2017
	Faktúra	074	prenájom hygien.zariadení 02/2017	185,30	s DPH		bez čísla	27.02.2017				CWS-boco Slovensko, s. r. o.				07.03.2017	17.03.2017
	Faktúra	075	učebnice Prvá pomoc	1 800,00	s DPH	23/2017		28.02.2017				EMT-PARAMEDIC s.r.o.				07.03.2017	17.03.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/7069