Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola , Kukucinova 40, 04137 Kosice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	64	Pevná linka 02/2019	24,13	s DPH		bez	07.03.2019				Slovak Telekom, a.s.					19.03.2019
	Faktúra	89	Inzerát - propagácia školy	60,00	s DPH	38/2018		19.03.2018				Petit press				20.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	78	telef.služby 02/2018	22,87	s DPH		bez čísla	08.03.2018				Slovak Telekom, a.s.				09.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	79	ZZ 2018 predplatné	72,00	s DPH		99/2017	09.03.2018				Poradca podnikateľa, spol.s.r.o				15.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	80	mobilné služby 02/2018	51,98	s DPH		bez čísla	12.03.2018				Slovak Telekom, a.s.				15.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	81	čistiace potreby, prostriedky na ruky	211,99	s DPH	32/2018		09.03.2018				D&D veľkoobchod,				15.03.2018	20.03.2018
	Zmluva	bez čísla	vecný dar :pohár - trofej 3 ks	60,80	s DPH			06.04.2016				Rodičovské združenie pri SZŠ Kukučínova 40		RNDr. Turisová Helena	riaditeľka školy		06.04.2016
	Faktúra	82	tonery	41,20	s DPH	34/2018		12.03.2018				Iveta Sokolová-OPTIMA				15.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	83	kancelársky papier, kanc potreby	103,50	s DPH	37/2018		12.03.2018				Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s.				20.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	84	služby BOZP a PO 2/2018	70,00	s DPH		9/2011 dodatok č.1	13.03.2018				Stredná odborná škola technická,				15.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	85	Elektrina preddavky 03/2018	560,00	s DPH		5100000280C	14.03.2018				VSE a.s.				15.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	86	Elektrina 02/2018	47,41	s DPH		5100000280C	14.03.2018				VSE a.s.				15.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	87	Elektrina 02/2018	58,40	s DPH		5100000280C	14.03.2018				VSE a.s.				15.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	88	Reklama v MHD	345,60	s DPH	26/2018		16.03.2018				Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť				20.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	90	tonery	26,17	s DPH	40/2018		21.03.2018				Iveta Sokolová-OPTIMA				29.03.2018	10.04.2018
	Faktúra	76	telef.služby 02/2018	18,98	s DPH		bez čísla	08.03.2018				Slovak Telekom, a.s.				09.03.2018	20.03.2018
	Faktúra	92	Školenie	105,00	s DPH		Pozvánka	23.03.2018				IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy				04.04.2018	10.04.2018
	Faktúra	91	refakturácia vody 02/2018	19,51	s DPH		bez čísla	23.03.2018				Veolia Energia Slovensko, a.s				03.04.2018	10.04.2018
	Zmluva	bez	darovacia zmluva - učebné pomôcky	59,60	s DPH			24.03.2016				Mgr. Lenka Matušková					24.03.2016
	Faktúra	94	prenájom kopírky	488,18	s DPH		01/01/2010	26.03.2018				Tecos Košice spol s.r.o.				29.03.2018	10.04.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6907