Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola , Kukucinova 40, 04137 Kosice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Zmluva	bez čísla	darovacia zmluva - učebné pomôcky	1.473.92	s DPH			15.06.2016				Rodičovské združenie pri SZŠ Kukučínova 40		RNDr. Turisová Helena	riaditeľka školy		15.06.2016
	Faktúra	195	vyučtovanie za rok 2015	3 368,94	s DPH		bez čísla	30.05.2016				Veolia Energia Slovensko, a.s				08.06.2016	16.06.2016
	Faktúra	197	revízna kontrola zabezpečovacieho zariadenia	151,20	s DPH	54/2016		30.05.2016				Fittich Ost, s.r.o					16.05.2016
	Faktúra	357	Diáre na rok 2019	75,38	s DPH	134/2018		06.11.2018				Lyreco CE,SE				12.11.2018	23.11.2018
	Faktúra	198	stravné lístky 06/2016	3 379,01	s DPH		14K000073	01.06.2016				DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o				08.06.2016	16.06.2016
	Faktúra	199	športove náčinie	104,68	s DPH	70/2016		01.06.2016				ODPORUČ s.r.o.				08.06.2016	16.06.2016
	Faktúra	337	Odborná literatúra	34,00	s DPH			16.10.2018				RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o.				26.10.2018	26.10.2018
	Faktúra	336	Baner na propagáciu školy	117,82	s DPH			16.10.2018				Xénia Ujhelyiová ARIES reklamná agentúra				26.10.2018	26.10.2018
	Faktúra	335	vedenie účtovníctva 9/2018	350,00	s DPH			16.10.2018				Eva Výrostková				26.10.2018	26.10.2018
	Faktúra	334	Elektrina TV 9/18	51,18	s DPH		5100000280C	15.10.2018				VSE a.s.				16.10.2018	26.10.2018
	Faktúra	354	Rohože 10/2018	13,20	s DPH		bez čísla	05.11.2018				RBC s.r.o.				07.11.2018	23.11.2018
	Faktúra	358	Prenájom bazéna 10/18	127,60	s DPH		3154342	06.11.2018				Mestská krytá plaváreň,				12.11.2018	23.11.2018
	Faktúra	332	Tlačivá	356,40	s DPH	14/18		15.10.2018				Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s.				16.10.2018	26.10.2018
	Faktúra	164	elek.energia 3-5/2016- preddavok	272,00	s DPH		51000000280C	05.05.2016				VSE a.s.				09.05.2016	01.06.2016
	Faktúra	373	Cvičná figurína	4 773.60	s DPH	112/18		13.11.2018				Helago-SK, s.r.o.				20.11.2018	23.11.2018
	Faktúra	372	Virtuálna knižnica 2019	198,72	s DPH		155/18	13.11.2018				Komenský, s.r.o.				26.11.2018	23.11.2018
	Faktúra	371	BOZP a PO 10/2018	70,00	s DPH		9/2011	13.11.2018				Stredná odborná škola technická,				14.11.2018	23.11.2018
	Faktúra	370	Oprava bleskozvodu	180,00	s DPH	135/2018		08.11.2018				Stredná odborná škola technická,				12.11.2018	23.11.2018
	Faktúra	369	Tonery	66,90	s DPH	147/2018		08.11.2018				Iveta Sokolová-OPTIMA				12.11.2018	23.11.2018
	Faktúra	368	Pevná linka 10/2018	18,76	s DPH		bez	08.11.2018				Slovak Telekom, a.s.				12.11.2018	23.11.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/7345