Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola , Kukucinova 40, 04137 Kosice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	297	Hyg. zariadenia 09/2018	185,30	s DPH		bez	14.09.2018				CWS-boco Slovensko, s. r. o.				21.09.2018	24.09.2018
	Faktúra	31	Rehabilitácia 2019	9,00	s DPH	18/2019		05.02.2019				LIEČREH GÚTH, s.r.o.,					01.03.2019
	Faktúra	35	Údržba kopírky	65,50	s DPH	15/2018		06.02.2018				OPTIMAX-kancelárska technika				15.02.2018	13.02.2018
	Faktúra	34	seminár VEMA	54,00	s DPH		96/335	06.02.2018				Vema, s. r. o., Bratislava				07.02.2018	13.02.2018
	Faktúra	22	Reklama v MHD	345,60	s DPH	04/2019		30.01.2019				Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť					01.03.2019
	Faktúra	23	Rohože 01/19	22,68	s DPH		bez	31.01.2019				CWS-boco Slovensko, s. r. o.					01.03.2019
	Faktúra	24	Strav. lístky 02/2019	2 845,26	s DPH	17/2019		01.02.2019				DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o					01.03.2019
	Faktúra	25	Switch	194,00	s DPH	16/2019		01.02.2019				FOCUS-computer s.r.o					01.03.2019
	Faktúra	26	Rohože 01/19	13,20	s DPH		bez	04.02.2019				RBC s.r.o.					01.03.2019
	Faktúra	27	Refakturácia TUV 12/18	19,51	s DPH		bez	30.01.2019				Veolia Energia Slovensko, a.s					01.03.2019
	Faktúra	28	Sanet - člen. poplatok 2019	33,00	s DPH		bez	05.02.2019				SANET					01.03.2019
	Faktúra	32	Bazén 01/2019	95/70	s DPH		3154342	05.02.2019				Mestská krytá plaváreň,					01.03.2019
	Faktúra	37	Výmena zámkov v šatniach	260,10	s DPH	9/2018		06.02.2018				ZÁMKOVÁ TECHNIKA s.r.o.				07.02.2018	13.02.2018
	Faktúra	33	Pevná linka 01/2019	13,94	s DPH		bez	06.02.2019				Slovak Telekom, a.s.					01.03.2019
	Faktúra	34	Pevná linka 01/2019	26,24	s DPH		bez	06.02.2019				Slovak Telekom, a.s.					01.03.2019
	Faktúra	35	Vodné, stočné 01/19	156,12	s DPH		01/65/2000	06.02.2019				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					01.03.2019
	Faktúra	36	Pevná linka 01/2019	19,45	s DPH		bez	07.02.2019				Slovak Telekom, a.s.					01.03.2019
	Faktúra	37	Internet 01/2019	0,59	s DPH		bez	07.02.2019				Slovak Telekom, a.s.					01.03.2019
	Faktúra	38	Pevná linka 01/2019	22,82	s DPH		bez	07.02.2019				Slovak Telekom, a.s.					01.03.2019
	Faktúra	39	Zrážková voda 01/2019	131,98	s DPH		01/65/2000	07.02.2019				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					01.03.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7069