Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola , Kukucinova 40, 04137 Kosice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	VO: Podlimitná zákazka	190/2013	Dochádzkový systém		s DPH			23.07.2013			29.07.2013		Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice				23.07.2013
	Faktúra	181	Mobily 05/2019	53,98	s DPH		bez	10.06.2019				Slovak Telekom, a.s.					24.06.2019
	Faktúra	168	Bazén 05/2019	50,00	s DPH		3107812	04.06.2019				Mestská krytá plaváreň,					24.06.2019
	Faktúra	169	Aktualizácie 2.splátka	125,20	s DPH		26/2019	07.06.2019				Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o.					24.06.2019
	Faktúra	170	Vodné a stočné 05/19	167,27	s DPH		01/65/2000	06.06.2019				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					24.06.2019
	Faktúra	171	Pevná linka 05/2019	32,88	s DPH		bez	06.06.2019				Slovak Telekom, a.s.					24.06.2019
	Faktúra	172	Pevná linka 05/2019	13,18	s DPH		bez	06.06.2019				Slovak Telekom, a.s.					24.06.2019
	Faktúra	173	Energetické služby 06/2019	3 070,67	s DPH		bez	06.06.2019				Veolia Energia Slovensko, a.s					24.06.2019
	Faktúra	174	Pevná linka 05/2019	23,23	s DPH		bez	06.06.2019				Slovak Telekom, a.s.					24.06.2019
	Faktúra	175	Pevná linka 05/2019	15,17	s DPH		bez	07.06.2019				Slovak Telekom, a.s.					24.06.2019
	Faktúra	176	Internet 05/2019	0,59	s DPH		bez	07.06.2019				Slovak Telekom, a.s.					24.06.2019
	Faktúra	177	Zrážková voda 05/219	125,39	s DPH		01/65/2000	07.06.2019				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.					24.06.2019
	Faktúra	178	BOZP a PO 5/2019	70,00	s DPH		9/2011	07.06.2019				Stredná odborná škola technická,					24.06.2019
	Faktúra	179	Revíyie HP 2019	39,00	s DPH	78/2019		07.06.2019				Stredná odborná škola technická,					24.06.2019
	Faktúra	180	Vákuový matrac	390,72	s DPH	81/2019		07.06.2019				Helago-SK, s.r.o.					24.06.2019
	Faktúra	182	Revue CO 2019 predplatné	7,09	s DPH	1/2019		10.06.2019				CBTČ MV SR					24.06.2019
	Faktúra	165	Inzerát	306,00	s DPH	201/2019		31.05.2019				Petit Press a.s.,					21.06.2019
	Faktúra	183	Účtovníctvo 5/2019	450,00	s DPH		1/2019	11.06.2019				Eva Výrostková					24.06.2019
	Faktúra	185	Údržba kopírky, tonery	358/92	s DPH		79/2019	12.06.2019				Iveta Sokolová-OPTIMA					24.06.2019
	Faktúra	186	Výučbový model Baby Anne, dlaha, masky	216,00	s DPH	82/2019		14.06.2019				UNOTECH, spol. s r.o.					24.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/7136