Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZŠ, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola , Kukucinova 40, 04137 Kosice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	364	prenájom bazéna 10/2017	334,40	s DPH		3154342	06.11.2017				Mestská krytá plaváreň,					14.11.2017
	Faktúra	400	Reklama v MHD	345,60	s DPH	145/2018		06.12.2018				Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť				11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	406	Zálohovanie dát	263,50	s DPH		MD009	07.12.2018				SOMI Applications, s.r.o.				11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	405	Kancel. potreby	526,72	s DPH	169/2018		07.12.2018				Oľha trade, s.r.o.				11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	404	Pevná linka 11/2018	22,78	s DPH		bez	07.12.2018				Slovak Telekom, a.s.				11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	403	internet 11/2018	0,59	s DPH		bez	07.12.2018				Slovak Telekom, a.s.				11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	402	Pevná linka 11/2018	16,06	s DPH		bez	07.12.2018				Slovak Telekom, a.s.				11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	401	Dažďová voda	129,58	s DPH		01/65/2000	07.12.2018				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	399	Tonery	277,94	s DPH	170/18		05.12.2018				interNETmania SK s.r.o.				07.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	408	Deratizácia	35,00	s DPH	158/18		10.12.2018				Stredná odborná škola veterinárna Košice - Barca				11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	398	Pevná linka 11/2018	25,04	s DPH		bez čísla	06.12.2018				Slovak Telekom, a.s.				07.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	397	Pevná linka 11/2018	12,82	s DPH		bez čísla	06.12.2018				Slovak Telekom, a.s.				07.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	396	Vodné a stočné 11/2018	206,30	s DPH		01/65/2000	05.12.2018				Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				07.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	395	Prenájom bazéna 11/18	127,60	s DPH		3154342	05.12.2018				Mestská krytá plaváreň,				07.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	394	Energetické služby 12/2018 záloha	3 070.67	s DPH		bez	05.12.2018				Veolia Energia Slovensko, a.s				06.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	393	Fix pak - učebná pomôcka	420,00	s DPH	160/18		04.12.2018				Helago-SK, s.r.o.				06.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	407	BOZP a PO 11/2018	70,00	s DPH		9/2011	10.12.2018				Stredná odborná škola technická,				11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	409	prenájom kopírky IV.Q /2018	559,72	s DPH		01/01/2010	10.12.2018				Tecos Košice spol s.r.o.				11.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	389	Stravné lístky 12/2018	2 809.91	s DPH		Z201729882_Z	03.12.2018				DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o				06.12.2018	20.12.2018
	Faktúra	419	Slávnostný obed	440,00	s DPH	161/2018		17.12.2018				GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA				18.12.2018	20.12.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/6791