|
|
Faktúra |
198
|
teplo za rok 2016 - vyučtovanie
|
4 092,92 |
s DPH |
|
bez čísla
|
02.06.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
78
|
stravné lístky 6/2017
|
3 622,71 |
s DPH |
|
14K000073
|
01.06.2017 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
195
|
stravné lístky 6/2017
|
3 622,71 |
s DPH |
78/2017
|
14K000073
|
01.06.2017 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o |
|
|
|
02.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
77
|
prenájom malého bazéna- - prijímačky
|
39,60 |
s DPH |
|
|
30.05.2017 |
|
|
|
Mestská krytá plaváreň, |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
194
|
preddavok ZZ
|
72,00 |
s DPH |
84/2016
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o |
|
|
|
02.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
193
|
refakturácia vody 4/2017
|
15,91 |
s DPH |
|
bez čísla
|
29.05.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s |
|
|
|
06.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Objednávka |
76
|
reklamné zošity
|
165,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2017 |
|
|
|
Xénia Ujhelyiová ARIES reklamná agentúra |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
192
|
oprava kopirky
|
228,93 |
s DPH |
62/2017
|
|
26.05.2017 |
|
|
|
OPTIMAX-kancelárska technika |
|
|
|
|
09.06.2017 |
|
Zmluva |
bez čísla
|
darovacia zmluva - finančný dar
|
100,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Iľková Petra |
|
PhDr. Anna Hencovská |
poverená vedením školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
189
|
revízia HP a hydrantu
|
39,00 |
s DPH |
55/2017
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, |
|
|
|
|
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
190
|
oprava kovania dverí
|
129,30 |
s DPH |
69/2017
|
|
25.05.2017 |
|
|
|
Zámková technika - Ľubomír Krukó |
|
|
|
26.05.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
191
|
dohľadový audit
|
708,00 |
s DPH |
|
ISO/S-36/551/2016
|
25.05.2017 |
|
|
|
PACTUM s.r.o. |
|
|
|
06.06.2017 |
09.06.2017 |
|
|
Faktúra |
188
|
zdravotnické pomôcky
|
108,05 |
s DPH |
74/2017
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
VMBal s.r.o |
|
|
|
26.05.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
187
|
zdravotnické pomôcky
|
45,22 |
s DPH |
75/2017
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Homegyn s.r.o |
|
|
|
26.05.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
186
|
vlajky SR, EU
|
36,72 |
s DPH |
70/2017
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
|
|
|
26.05.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Objednávka |
74
|
zdravotnické pomôcky
|
108,05 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
VMBal s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Objednávka |
75
|
zdravotnícke pomôcky
|
45,22 |
s DPH |
|
|
24.05.2017 |
|
|
|
Homegyn s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
25.05.2017 |
|
|
Faktúra |
185
|
zhotovenie obalov na diplomy a vysvedčenia
|
383,50 |
s DPH |
57/2017
|
|
23.05.2017 |
|
|
|
Andrej Višňovský |
|
|
|
24.05.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
184
|
pomôcky na fitnes krúžok
|
264,80 |
s DPH |
73/2017
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
InSPORTline, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2017 |
07.06.2017 |
|
|
Faktúra |
183
|
pomôcky na fitnes krúžok
|
149,00 |
s DPH |
72/2017
|
|
22.05.2017 |
|
|
|
FIT PLUS, spol. s r. o |
|
|
|
23.05.2017 |
07.07.2017 |