Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 260/2022 Pevná linka 09/2022 19,21 s DPH bez 07.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy 13.10.2022 13.10.2022
Faktúra 143 Oprava OU č. 8 2 698,21 s DPH 59/2019 13.05.2019 MSP Košice s.r.o. 15.05.2019 31.05.2019
Faktúra 150 Elektrina 04/2019 59,15 s DPH 5100000280C 15.05.2019 Východoslovenská energetika Holding a.s. 17.05.2019 31.05.2019
Faktúra 149 Propagácia školy v dopra. prostriedkoch 345,60 s DPH 53/2019 15.05.2019 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 17.05.2019 31.05.2019
Faktúra 148 Servisné práce 36,00 s DPH 1/2017 14.05.2019 Fittich Ost, s.r.o 15.05.2019 31.05.2019
Faktúra 147 Školské tlačivá 38,71 s DPH 29/2019 14.05.2019 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. 15.05.2019 31.05.2019
Faktúra 146 Účtovníctvo 4/2019 450,00 s DPH 1/2019 14.05.2019 Eva Výrostková 15.05.2019 31.05.2019
Faktúra 145 Display port, anténa 21,10 s DPH 73/2019 13.05.2019 Datacomp s.r.o 15.05.2019 31.05.2019
Faktúra 144 Switch 200,90 s DPH 70/2019 13.05.2019 Datacomp s.r.o 15.05.2019 31.05.2019
Faktúra 142 Mobily 04/2019 53,98 s DPH bez 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2019 31.05.2019
Faktúra 152 Rámovanie štátneho znaku a preambuly 166,40 s DPH 72/2019 15.05.2019 Rámovanie obrazov RAMKO 17.05.2019 31.05.2019
Faktúra 141 Pevná linka 04/2019 26,20 s DPH bez 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2019 31.05.2019
Faktúra 140 Internet 04/2019 0,59 s DPH bez 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2019 31.05.2019
Faktúra 139 Pevná linka 04/2019 19,37 s DPH bez 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2019 31.05.2019
Faktúra 138 Pevná linka 04/2019 23,20 s DPH bez 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2019 31.05.2019
Faktúra 137 Pevná linka 04/2019 12,98 s DPH bez 10.05.2019 Slovak Telekom, a.s. 13.05.2019 31.05.2019
Faktúra 136 Pripojovací bod na vonkajšie použitie WIFI 136,70 s DPH 69/2019 09.05.2019 Datacomp s.r.o 13.05.2019 31.05.2019
Faktúra 135 BOZP a PO 04/2019 70,00 s DPH 9/2011 09.05.2019 Stredná odborná škola technická, 10.05.2019 31.05.2019
Faktúra 151 Elektrina 04/2019 557,00 s DPH 5100000280C 15.05.2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 17.05.2019 31.05.2019
Faktúra 153 Čipová karta 35,00 s DPH 67/2019 16.05.2019 DISIG, a.s. 17.05.2019 31.05.2019
zobrazené záznamy: 1-20/7345