|
|
Faktúra |
51
|
Lyziarksy kurz 2. termín
|
2 400,01 |
s DPH |
|
bez
|
20.02.2019 |
|
|
|
Miroslav Novotný - TOP PACK |
|
|
|
21.02.2019 |
12.03.2019 |
|
|
Faktúra |
384
|
elek.energia 10/2017
|
75,49 |
s DPH |
|
51000000280C
|
15.11.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
16.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
379
|
Oprava telefónu
|
26,62 |
s DPH |
149/2018
|
|
23.11.2018 |
|
|
|
Ladislav Olexa - INT informačná technika |
|
|
|
26.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
391
|
servis -udržba a oprava kopirovacích stroja
|
388,63 |
s DPH |
141/2017
|
|
21.11.2017 |
|
|
|
OPTIMAX-kancelárska technika |
|
|
|
15.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
390
|
internet 10-12/2017
|
150,00 |
s DPH |
|
3107812
|
21.11.2017 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
22.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
389
|
revízia elektrospotrebičov
|
500,00 |
s DPH |
95/2017
|
|
16.11.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, |
|
|
|
22.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
388
|
elektrina záloha preddavok
|
620,00 |
s DPH |
|
51000000280C
|
16.11.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
22.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
387
|
elek.energia 10/2017
|
397,14 |
s DPH |
|
51000000280C
|
16.11.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
22.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
386
|
xerox papier
|
144,00 |
s DPH |
149/2017
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
Tecos Košice spol s.r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
385
|
dataprojektor
|
1 030,00 |
s DPH |
147/2017
|
|
15.11.2017 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o |
|
|
|
16.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
383
|
kancelárske potreby
|
193,99 |
s DPH |
136/1/2017
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
National PEN |
|
|
|
16.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
377
|
sanet 10-12/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
3107812
|
19.11.2018 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
20.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
382
|
klendáre, diare
|
132,35 |
s DPH |
146/2017
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. |
|
|
|
15.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
381
|
učebnice ANJ
|
30,99 |
s DPH |
135/2017
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Martinus.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
379
|
služby BOZP a PO 10/2017
|
70,00 |
s DPH |
|
9/2011 dodatok č.1
|
14.11.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, |
|
|
|
14.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
380
|
energeticke služby 11/2017
|
3 119.09 |
s DPH |
|
bez čísla
|
14.11.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s |
|
|
|
15.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
378
|
učebnice ošetrovateľstva
|
220,79 |
s DPH |
138/2017
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Moja-kniha |
|
|
|
14.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
377
|
trezorový zámok
|
120,00 |
s DPH |
144/2017
|
|
13.11.2017 |
|
|
|
Zámková technika - Ľubomír Krukó |
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
376
|
mobilné služby 10/2017
|
51,98 |
s DPH |
|
bez čísla
|
10.11.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
375
|
tlačiva
|
320,40 |
s DPH |
17/2017
|
|
10.11.2017 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
29.11.2017 |