|
|
Faktúra |
312
|
Vodné a stočné 09/2018
|
156,11 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
03.10.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
301
|
Učebnice
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r. o. |
|
|
|
01.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
300
|
Potlač rekl. tričiek
|
201,97 |
s DPH |
126/2018
|
|
26.09.2018 |
|
|
|
Xénia Ujhelyiová ARIES reklamná agentúra |
|
|
|
01.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
299
|
Odb.prehliadka a skúška EZS
|
223,20 |
s DPH |
|
1/2017
|
24.09.2018 |
|
|
|
Fittich Ost, s.r.o |
|
|
|
25.09.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
298
|
Rohože 09/2018
|
17,95 |
s DPH |
|
bez
|
14.09.2018 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
21.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
297
|
Hyg. zariadenia 09/2018
|
185,30 |
s DPH |
|
bez
|
14.09.2018 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
21.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
296
|
Elektrina 08/2018
|
36,64 |
s DPH |
|
5100000280C
|
14.09.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
21.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
295
|
Elektrina 8/18 preplatok
|
-127,70 |
s DPH |
|
5100000280C
|
14.09.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
20.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
309
|
Zdravot.zázanamníky
|
49,44 |
s DPH |
127/18
|
|
02.10.2018 |
|
|
|
Typopress - tlačiareň s.r.o. |
|
|
|
05.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
313
|
Prenájom triedy
|
20,08 |
s DPH |
|
1/18
|
03.10.2018 |
|
|
|
Obchodná akadémia |
|
|
|
05.10.2018 |
22.10.2018 |
|
|
Faktúra |
330
|
Prac. kalendáre 2019
|
54,74 |
s DPH |
133/18
|
|
10.10.2018 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. |
|
|
|
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
323
|
Pevná linka 09/2018
|
26,05 |
s DPH |
|
bez
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
329
|
BOZP a PO 09/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
9/2011
|
10.10.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, |
|
|
|
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
328
|
Mobil. linky 09/2018
|
51,98 |
s DPH |
|
bez
|
10.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
327
|
Kancelárske potreby
|
439,40 |
s DPH |
89/18
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. |
|
|
|
15.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
326
|
Oprava skartovača
|
47,20 |
s DPH |
118/18
|
|
08.10.2018 |
|
|
|
OPTIMAX-kancelárska technika |
|
|
|
10.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
325
|
Energetické služby 09/2018 záloha
|
3 070.67 |
s DPH |
|
bez
|
08.10.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s |
|
|
|
10.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
324
|
Pevná linka 09/2018
|
20,62 |
s DPH |
|
bez
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
322
|
Internet 9/18
|
0,59 |
s DPH |
|
bez
|
08.10.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.10.2018 |
26.10.2018 |
|
|
Faktúra |
313
|
Prenájom bazéna 9/18
|
105,60 |
s DPH |
|
3154342
|
04.10.2018 |
|
|
|
Mestská krytá plaváreň, |
|
|
|
05.10.2018 |
26.10.2018 |