|
|
Faktúra |
214
|
učtovníctvo 5/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
1/2015
|
13.06.2017 |
|
|
|
Eva Výrostková |
|
|
|
19.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
206
|
služby BOZP a PO 5/2017
|
70,00 |
s DPH |
|
9/2011 dodatok č.1
|
09.06.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, |
|
|
|
14.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
207
|
telef.služby 5/2017
|
25,74 |
s DPH |
|
bez čísla
|
08.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
208
|
telef.služby 5/2017
|
29,51 |
s DPH |
|
bez čísla
|
08.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
209
|
internet 5/2017
|
0,61 |
s DPH |
|
bez čísla
|
08.06.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
210
|
energeticke služby 6/2017
|
3 119,09 |
s DPH |
|
zmluva s KSK
|
12.06.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s |
|
|
|
14.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
211
|
zápisniky s logom školy
|
165,60 |
s DPH |
76/2017
|
|
12.06.2017 |
|
|
|
Xénia Ujhelyiová ARIES reklamná agentúra |
|
|
|
14.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
213
|
elektrina záloha 6/2017
|
460,00 |
s DPH |
|
51000000280C
|
12.06.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
19.06.2017 |
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
215
|
prenájom rohoží 6/2017
|
17,95 |
s DPH |
|
bez čísla
|
16.06.2017 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
221
|
služby autorizovaného znalca
|
35,00 |
s DPH |
86/2017
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
ProCer Košice, s.r.o. |
|
|
|
06.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
216
|
prenájom hygien.zariadení 6/2017
|
185,30 |
s DPH |
|
bez čísla
|
16.06.2017 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
217
|
úradne meranie spotreby paliva
|
210,00 |
s DPH |
81/2017
|
|
19.06.2017 |
|
|
|
SUDST s.r.o. |
|
|
|
|
28.06.2017 |
|
Zmluva |
bez čísla
|
darovacia zmluva - finančný dar
|
100,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
|
|
|
Medirex, a.s. |
|
PhDr. Anna Hencovská |
poverená vedením školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Zmluva |
2017_MPC_EGO_390
|
dodávka didaktických prostriedkov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
MPC |
|
PhDr. Anna Hencovská |
poverená vedením školy |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
218
|
nábytok
|
300,00 |
s DPH |
84/2017
|
|
20.06.2017 |
|
|
|
Nábytok, Košice STERN, spol. s r.o |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
219
|
prenajom priestorov
|
222,50 |
s DPH |
196/2017
|
|
23.06.2017 |
|
|
|
Mestská časť Košice Juh |
|
|
|
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
220
|
tašky s logom školy
|
76,70 |
s DPH |
83/2017
|
|
27.06.2017 |
|
|
|
Xénia Ujhelyiová ARIES reklamná agentúra |
|
|
|
|
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
244
|
vodné stočné, zrážkova voda 6/2017
|
256,62 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
13.07.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
28.07.2017 |
|
|
Faktúra |
246
|
mobil.služby 6/2017
|
51,98 |
s DPH |
|
bez čísla
|
14.08.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2017 |
28.07.2017 |
|
|
Zmluva |
bez čísla
|
darovacia zmluva - finančný dar
|
100,00 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
|
|
|
Nora Horňáková |
|
PhDr. Anna Hencovská |
poverená vedením školy |
|
13.06.2017 |