|
|
Faktúra |
61
|
Hosting MAX 18.3.2019-17.3.2020
|
|
s DPH |
31/2019
|
|
04.03.2019 |
|
|
|
WebHouse s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
391
|
vodné stočné, zrážkova voda 10/2016
|
338,66 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
08.11.2016 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
389
|
telef.hovory 10/2016
|
12,24 |
s DPH |
|
bez čísla
|
08.11.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.11.2016 |
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
prenájom hygien.zariadení 01/2018
|
185,30 |
s DPH |
|
bez čísla
|
29.01.2018 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
02.02.2018 |
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
420
|
VO portál Premium
|
84,00 |
s DPH |
173/2018
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Global Procurement s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
411
|
Podlahovina novoflor
|
622,08 |
s DPH |
156/2018
|
|
11.12.2018 |
|
|
|
EK plast s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
412
|
Modle srdca učebná pom.
|
85,99 |
s DPH |
151/2018
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
E.N.E.S. spol. s r.o. |
|
|
|
13.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
413
|
Zdravotnícky spotrebný materiál
|
102,80 |
s DPH |
162/2018
|
|
12.12.2018 |
|
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
|
|
|
13.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
414
|
Elektrina 11/18
|
71,82 |
s DPH |
|
5100000280C
|
13.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika Holding a.s. |
|
|
|
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
415
|
BOZP a PO 12/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
9/2011
|
13.12.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, |
|
|
|
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
416
|
EKG prístroj
|
990,00 |
s DPH |
171/2018
|
|
13.12.2018 |
|
|
|
Medihum s.r.o. |
|
|
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
417
|
Vestníi MZSR 2019
|
69,00 |
s DPH |
174/2018
|
|
14.12.2018 |
|
|
|
Vydavateľstvo Obzor |
|
|
|
17.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
418
|
Reklamné predmety
|
661,54 |
s DPH |
164/2018
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
Xénia Ujhelyiová ARIES reklamná agentúra |
|
|
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
419
|
Slávnostný obed
|
440,00 |
s DPH |
161/2018
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
GOLDEN ROYAL Boutique hotel & SPA |
|
|
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
421
|
Elektrina 11/18
|
693,29 |
s DPH |
|
5100000280C
|
17.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská energetika Holding a.s. |
|
|
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
409
|
prenájom kopírky IV.Q /2018
|
559,72 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
10.12.2018 |
|
|
|
Tecos Košice spol s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
422
|
Spotrebný materiál
|
87,96 |
s DPH |
177/18
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
EK plast s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
423
|
Rohože 12/2018
|
47,26 |
s DPH |
|
bez
|
17.12.2018 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
424
|
Hyg. zariadenia 12/2018
|
185,30 |
s DPH |
|
bez
|
17.12.2018 |
|
|
|
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
|
|
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
425
|
Čistiace prostriedky
|
528,55 |
s DPH |
175/2018
|
|
17.12.2018 |
|
|
|
D&D veľkoobchod, |
|
|
|
18.12.2018 |
20.12.2018 |