|
|
Faktúra |
64
|
Pevná linka 02/2019
|
24,13 |
s DPH |
|
bez
|
07.03.2019 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
89
|
Inzerát - propagácia školy
|
60,00 |
s DPH |
38/2018
|
|
19.03.2018 |
|
|
|
Petit press |
|
|
|
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
78
|
telef.služby 02/2018
|
22,87 |
s DPH |
|
bez čísla
|
08.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
79
|
ZZ 2018 predplatné
|
72,00 |
s DPH |
|
99/2017
|
09.03.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o |
|
|
|
15.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
80
|
mobilné služby 02/2018
|
51,98 |
s DPH |
|
bez čísla
|
12.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
81
|
čistiace potreby, prostriedky na ruky
|
211,99 |
s DPH |
32/2018
|
|
09.03.2018 |
|
|
|
D&D veľkoobchod, |
|
|
|
15.03.2018 |
20.03.2018 |
|
Zmluva |
bez čísla
|
vecný dar :pohár - trofej 3 ks
|
60,80 |
s DPH |
|
|
06.04.2016 |
|
|
|
Rodičovské združenie pri SZŠ Kukučínova 40 |
|
RNDr. Turisová Helena |
riaditeľka školy |
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
82
|
tonery
|
41,20 |
s DPH |
34/2018
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
|
|
|
15.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
83
|
kancelársky papier, kanc potreby
|
103,50 |
s DPH |
37/2018
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. |
|
|
|
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
84
|
služby BOZP a PO 2/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
9/2011 dodatok č.1
|
13.03.2018 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, |
|
|
|
15.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
85
|
Elektrina preddavky 03/2018
|
560,00 |
s DPH |
|
5100000280C
|
14.03.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
15.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
86
|
Elektrina 02/2018
|
47,41 |
s DPH |
|
5100000280C
|
14.03.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
15.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
87
|
Elektrina 02/2018
|
58,40 |
s DPH |
|
5100000280C
|
14.03.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
15.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
88
|
Reklama v MHD
|
345,60 |
s DPH |
26/2018
|
|
16.03.2018 |
|
|
|
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť |
|
|
|
20.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
90
|
tonery
|
26,17 |
s DPH |
40/2018
|
|
21.03.2018 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
|
|
|
29.03.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
76
|
telef.služby 02/2018
|
18,98 |
s DPH |
|
bez čísla
|
08.03.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.03.2018 |
20.03.2018 |
|
|
Faktúra |
92
|
Školenie
|
105,00 |
s DPH |
|
Pozvánka
|
23.03.2018 |
|
|
|
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy |
|
|
|
04.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Faktúra |
91
|
refakturácia vody 02/2018
|
19,51 |
s DPH |
|
bez čísla
|
23.03.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s |
|
|
|
03.04.2018 |
10.04.2018 |
|
|
Zmluva |
bez
|
darovacia zmluva - učebné pomôcky
|
59,60 |
s DPH |
|
|
24.03.2016 |
|
|
|
Mgr. Lenka Matušková |
|
|
|
|
24.03.2016 |
|
|
Faktúra |
94
|
prenájom kopírky
|
488,18 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
26.03.2018 |
|
|
|
Tecos Košice spol s.r.o. |
|
|
|
29.03.2018 |
10.04.2018 |