Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Termín zadania zákazky	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	179	Revíyie HP 2019	39,00	s DPH	78/2019		07.06.2019				Stredná odborná škola technická,					24.06.2019
	Faktúra	379	služby BOZP a PO 10/2017	70,00	s DPH		9/2011 dodatok č.1	14.11.2017				Stredná odborná škola technická,				14.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	371	telef.služby 10/2017	25,76	s DPH		zmluva s KSK	09.11.2017				Slovak Telekom, a.s.					21.11.2017
	Zmluva	bez čísla	darovacia zmluva - finančný dar	50,00	s DPH			16.11.2017				Iveta Šimková		PhDr.Anna Hencovská	riaditeľka školy		16.11.2017
	Faktúra	372	telef.služby 10/2017	24,38	s DPH		zmluva s KSK	09.11.2017				Slovak Telekom, a.s.					24.11.2017
	Faktúra	373	telef.služby 10/2017	0,59	s DPH		zmluva s KSK	09.11.2017				Slovak Telekom, a.s.				14.11.2017	29.11.2017
	Faktúra	374	virtuálna knižnica 2018	198,72	s DPH		VK/09/02/070	10.11.2017				KOMENSKY, s.r.o.				14.11.2017	29.11.2017
	Faktúra	375	tlačiva	320,40	s DPH	17/2017		10.11.2017				Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s.				14.11.2017	29.11.2017
	Faktúra	376	mobilné služby 10/2017	51,98	s DPH		bez čísla	10.11.2017				Slovak Telekom, a.s.				14.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	377	trezorový zámok	120,00	s DPH	144/2017		13.11.2017				Zámková technika - Ľubomír Krukó					30.11.2017
	Faktúra	378	učebnice ošetrovateľstva	220,79	s DPH	138/2017		13.11.2017				Moja-kniha				14.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	380	energeticke služby 11/2017	3 119.09	s DPH		bez čísla	14.11.2017				Veolia Energia Slovensko, a.s				15.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	381	učebnice ANJ	30,99	s DPH	135/2017		14.11.2017				Martinus.sk, s.r.o.				15.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	369	telef.služby 10/2017	15,78	s DPH		zmluva s KSK	08.11.2017				Slovak Telekom, a.s.					21.11.2017
	Faktúra	382	klendáre, diare	132,35	s DPH	146/2017		14.11.2017				Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s.				15.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	383	kancelárske potreby	193,99	s DPH	136/1/2017		14.11.2017				National PEN				16.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	384	elek.energia 10/2017	75,49	s DPH		51000000280C	15.11.2017				VSE a.s.				16.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	385	dataprojektor	1 030,00	s DPH	147/2017		15.11.2017				FOCUS-computer s.r.o				16.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	386	xerox papier	144,00	s DPH	149/2017		15.11.2017				Tecos Košice spol s.r.o.				22.11.2017	30.11.2017
	Faktúra	387	elek.energia 10/2017	397,14	s DPH		51000000280C	16.11.2017				VSE a.s.				22.11.2017	30.11.2017