|
|
Faktúra |
363
|
Pevná linka 10/2018
|
13,52 |
s DPH |
|
bez
|
07.11.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2018 |
23.11.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
Mobil. linky 07/2018
|
51,98 |
s DPH |
|
bez
|
13.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
260
|
Krovinorez
|
169,00 |
s DPH |
93/2018
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
NOVÁTOR spol. s r.o. |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
259
|
ZZ 2018 preddavok
|
124,15 |
s DPH |
102/2018
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
258
|
Učebnica Ošetrovateľské techniky
|
399,75 |
s DPH |
100/2018
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Megaknihy internetový obchod |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
257
|
Tonery
|
38,32 |
s DPH |
99/2018
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
vedenie účtovníctva 7/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
1/2015
|
14.08.2018 |
|
|
|
Eva Výrostková |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
vedenie účtovníctva 6/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
1/2015
|
13.08.2018 |
|
|
|
Eva Výrostková |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
WIFI
|
562,40 |
s DPH |
97/2018
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
262
|
Spotreb.materiál na vyučovanie
|
138,36 |
s DPH |
103/2018
|
|
16.08.2018 |
|
|
|
Lipt, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
Zdravotnícky materiál
|
128,26 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
GRAM KOŠICE,s.r.o., |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
Údržba rozhlasu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Erik Kuzma - URBANO |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
Oprava zámku FAB na učebni
|
54,70 |
s DPH |
95/2018
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
ZÁMKOVÁ TECHNIKA s.r.o. |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
internet 07/18
|
0,59 |
s DPH |
|
bez
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
Pevná linka
|
16,00 |
s DPH |
|
bez
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
Pevná linka
|
12,85 |
s DPH |
|
bez
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
261
|
Úprava pozemku
|
2 752.42 |
s DPH |
87/2018
|
|
15.08.2018 |
|
|
|
ML LUFI s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
263
|
Internet 07-09/2018
|
150,00 |
s DPH |
|
3107812
|
17.08.2018 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
28.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
Pevná linka
|
11,83 |
s DPH |
|
bez
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
Právny kuriér predplatné
|
119,00 |
s DPH |
111/2018
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
24.09.2018 |