|
|
VO: Podlimitná zákazka |
190/2013
|
Dochádzkový systém
|
|
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
29.07.2013 |
|
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice |
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
093
|
servis zabez.zariadenia
|
42,00 |
s DPH |
|
1/2017
|
13.03.2017 |
|
|
|
Fittich Ost, s.r.o |
|
|
|
17.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
085
|
telef.služby 2/2017
|
25,78 |
s DPH |
|
bez čísla
|
08.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
086
|
prenájom rohože 2/2017
|
12,00 |
s DPH |
|
bez čísla
|
08.03.2017 |
|
|
|
RBC s.r.o. |
|
|
|
17.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
087
|
internet 2/2017
|
0,59 |
s DPH |
|
bez čísla
|
09.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
088
|
telef.služby 2/2017
|
31,06 |
s DPH |
|
zabezpečuje KSK
|
09.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
089
|
telef.služby 2/2017
|
24,34 |
s DPH |
|
zabezpečuje KSK
|
09.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
090
|
oprava kopirky
|
54,50 |
s DPH |
25/2017
|
|
09.03.2017 |
|
|
|
OPTIMAX-kancelárska technika |
|
|
|
17.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
091
|
mobil.služby 2/2017
|
51,98 |
s DPH |
|
bez čísla
|
10.03.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.03.2017 |
30.03.2017 |
|
|
Faktúra |
092
|
energeticke služby 3/2017
|
3 119,09 |
s DPH |
|
bez čísla
|
13.03.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s |
|
|
|
17.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
094
|
učtovníctvo 2/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
1/2015
|
15.03.2017 |
|
|
|
Eva Výrostková |
|
|
|
17.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
083
|
vodné stočné, zrážkova voda 2/2017
|
299,58 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
07.03.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
095
|
služby BOZP a PO 2/2017
|
70,00 |
s DPH |
|
9/2011 dodatok č.1
|
15.03.2017 |
|
|
|
Stredná odborná škola technická, |
|
|
|
17.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
096
|
preddavok ZZ
|
72,00 |
s DPH |
84/2016
|
|
17.03.2017 |
|
|
|
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o |
|
|
|
27.03.2017 |
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
097
|
elekt.eergia opravná fa
|
54,89 |
s DPH |
|
51000000280C
|
20.03.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
098
|
elektrina záloha 02/2017 -opravna fa
|
58,99 |
s DPH |
|
51000000280C
|
21.03.2017 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
099
|
odborná prednáška
|
36,00 |
s DPH |
032
|
|
21.03.2017 |
|
|
|
Odborný liečebný ústav psychiatrický, n. o. Predná Hora |
|
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
100
|
brankársky výstroj - florball
|
112,60 |
s DPH |
35/2017
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Time - Mgr. Tibor Nešťák |
|
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
101
|
učebnice SJ
|
238,00 |
s DPH |
32/2017
|
|
23.03.2017 |
|
|
|
Orbis Pictus |
|
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
102
|
PZS
|
320,00 |
s DPH |
|
9/2014
|
23.03.2017 |
|
|
|
MUDr. Beáta Antošová |
|
|
|
27.03.2017 |
07.04.2017 |