|
|
Faktúra |
335
|
telef.služby 9/2017
|
15,35 |
s DPH |
|
zmluva s KSK
|
09.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
336
|
telef.služby 9/2017
|
35,56 |
s DPH |
|
zmluva s KSK
|
09.10.2017 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
337
|
účtovníctvo 08/2017
|
350,00 |
s DPH |
|
1/2015
|
09.10.2017 |
|
|
|
Eva Výrostková |
|
|
|
11.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
338
|
energeticke služby 10/2017
|
3 119,09 |
s DPH |
|
rámcova dohoda KSK
|
09.10.2017 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s |
|
|
|
11.10.2017 |
20.10.2017 |
|
|
Faktúra |
332
|
vodné stočné 09/17
|
169,73 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
06.10.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
333
|
zrážkova voda 09/2017
|
124,02 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
06.10.2017 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.10.2017 |
19.10.2017 |
|
|
Faktúra |
330
|
prenájom bazéna 9/2017
|
83,60 |
s DPH |
|
3154342
|
04.10.2017 |
|
|
|
Mestská krytá plaváreň, |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
329
|
prenájom autobusu - Kavečany (zlaňovanie)
|
50,00 |
s DPH |
117
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Ing. Hanna Fučková - FABUS |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
328
|
prenájom autobusu do Príbeníka
|
460,00 |
s DPH |
116
|
|
03.10.2017 |
|
|
|
Ing. Hanna Fučková - FABUS |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
130
|
stravné lístky 10/2017
|
3 724,95 |
s DPH |
|
Z201729882-2
|
02.10.2017 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
325
|
kancelárske potreby
|
236,10 |
s DPH |
128
|
|
02.10.2017 |
|
|
|
OLHA TRADE,s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
326
|
prenájom rohoží 09/2017
|
12,00 |
s DPH |
|
bez čísla
|
02.10.2017 |
|
|
|
RBC s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
327
|
stravné lístky 10/2017
|
3 724,95 |
s DPH |
|
Z201729882-2
|
02.10.2017 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
Zmluva |
Dodatokč.1
|
zmena termínu ukončenia diela
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
|
|
|
Pesmenpol, spol. s r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
PhDr. Anna Hencovská |
riaditeľka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
322
|
kancelárske potreby
|
153,78 |
s DPH |
129
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
321
|
prenájom kopírky
|
304,18 |
s DPH |
|
01/01/2010
|
28.09.2017 |
|
|
|
Tecos Košice spol s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Objednávka |
128
|
kancelárske potreby
|
236,10 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
OLHA TRADE,s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Objednávka |
129
|
kancelárske potreby
|
153,78 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
|
|
|
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
29.09.2017 |
|
|
Faktúra |
320
|
seminár VEMA
|
54,00 |
s DPH |
|
99/335
|
27.09.2017 |
|
|
|
Vema, s. r. o., Bratislava |
|
|
|
28.09.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
319
|
viazačské práce
|
30,00 |
s DPH |
126
|
|
27.09.2017 |
|
|
|
Andrej Višňovský |
|
|
|
28.09.2017 |
06.10.2017 |