Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 382 klendáre, diare 132,35 s DPH 146/2017 14.11.2017 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. 15.11.2017 30.11.2017
Faktúra 381 učebnice ANJ 30,99 s DPH 135/2017 14.11.2017 Martinus.sk, s.r.o. 15.11.2017 30.11.2017
Faktúra 377 trezorový zámok 120,00 s DPH 144/2017 13.11.2017 Zámková technika - Ľubomír Krukó 30.11.2017
Faktúra 378 učebnice ošetrovateľstva 220,79 s DPH 138/2017 13.11.2017 Moja-kniha 14.11.2017 30.11.2017
Faktúra 374 virtuálna knižnica 2018 198,72 s DPH VK/09/02/070 10.11.2017 KOMENSKY, s.r.o. 14.11.2017 29.11.2017
Faktúra 375 tlačiva 320,40 s DPH 17/2017 10.11.2017 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. 14.11.2017 29.11.2017
Faktúra 376 mobilné služby 10/2017 51,98 s DPH bez čísla 10.11.2017 Slovak Telekom, a.s. 14.11.2017 30.11.2017
Faktúra 372 telef.služby 10/2017 24,38 s DPH zmluva s KSK 09.11.2017 Slovak Telekom, a.s. 24.11.2017
Objednávka 146 klendáre, diare 132,35 s DPH 09.11.2017 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív a.s. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy 14.11.2017
Objednávka 145 virtuálna knižnica 2018 198,72 s DPH VK/09/02/070 09.11.2017 KOMENSKY, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy 14.11.2017
Objednávka 144 výmena zámku 120,00 s DPH 09.11.2017 Zámková technika - Ľubomír Krukó Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Kipikašová Marta hospodárka školy 14.11.2017
Faktúra 371 telef.služby 10/2017 25,76 s DPH zmluva s KSK 09.11.2017 Slovak Telekom, a.s. 21.11.2017
Faktúra 373 telef.služby 10/2017 0,59 s DPH zmluva s KSK 09.11.2017 Slovak Telekom, a.s. 14.11.2017 29.11.2017
Faktúra 369 telef.služby 10/2017 15,78 s DPH zmluva s KSK 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s. 21.11.2017
Faktúra 370 telef.služby 10/2017 21,95 s DPH zmluva s KSK 08.11.2017 Slovak Telekom, a.s. 21.11.2017
Faktúra 367 preddavok ZZ - navýšenie 60,00 s DPH 84/2016 07.11.2017 Poradca podnikateľa, spol.s.r.o 14.11.2017
Faktúra 366 zrážkova voda 10/2017 128,15 s DPH 01/65/2000 07.11.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.11.2017
Faktúra 365 vodné stočné, zrážkova voda 10/2017 222,77 s DPH 01/65/2000 07.11.2017 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 14.11.2017
Faktúra 368 učebnice ošetrovateľstva 231,00 s DPH 137/2017 07.11.2017 MULTIPRINT s.r.o. 09.11.2017 14.11.2017
Faktúra 364 prenájom bazéna 10/2017 334,40 s DPH 3154342 06.11.2017 Mestská krytá plaváreň, 14.11.2017
zobrazené záznamy: 4581-4600/7136