|
|
Faktúra |
257
|
Tonery
|
38,32 |
s DPH |
99/2018
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
256
|
vedenie účtovníctva 7/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
1/2015
|
14.08.2018 |
|
|
|
Eva Výrostková |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
100
|
Učebnica Ošetrovateľské techniky
|
399,75 |
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Megaknihy internetový obchod |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
101
|
Viazanie tvrdá väzba
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2018 |
|
|
|
Andrej Višňovský |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
255
|
vedenie účtovníctva 6/2018
|
350,00 |
s DPH |
|
1/2015
|
13.08.2018 |
|
|
|
Eva Výrostková |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
254
|
Mobil. linky 07/2018
|
51,98 |
s DPH |
|
bez
|
13.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
98
|
Lekárničky
|
44,50 |
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
BENU SK 54, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Objednávka |
99
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2018 |
|
|
|
Iveta Sokolová-OPTIMA |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
13.08.2018 |
|
Zmluva |
bez čísla
|
Darovacia zmluva vecný dar
|
487,10 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
|
|
|
PhDr. Anna Hencovská |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
RNDr. Milina Rákayová |
zástupkyňa riaditeľky školy |
|
10.08.2018 |
|
|
Faktúra |
253
|
WIFI
|
562,40 |
s DPH |
97/2018
|
|
09.08.2018 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Objednávka |
97
|
WIFI
|
562,40 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
13.08.2018 |
|
|
Faktúra |
252
|
Zdravotnícky materiál
|
128,26 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
GRAM KOŠICE,s.r.o., |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
251
|
Údržba rozhlasu
|
180,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
Erik Kuzma - URBANO |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
250
|
Oprava zámku FAB na učebni
|
54,70 |
s DPH |
95/2018
|
|
08.08.2018 |
|
|
|
ZÁMKOVÁ TECHNIKA s.r.o. |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
249
|
internet 07/18
|
0,59 |
s DPH |
|
bez
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
248
|
Pevná linka
|
16,00 |
s DPH |
|
bez
|
08.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
244
|
Zrážková voda 07/2018
|
133,00 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
07.08.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
247
|
Pevná linka
|
12,85 |
s DPH |
|
bez
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
246
|
Pevná linka
|
22,80 |
s DPH |
|
bez
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.08.2018 |
21.08.2018 |
|
|
Faktúra |
245
|
Pevná linka
|
11,83 |
s DPH |
|
bez
|
07.08.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
21.08.2018 |