|
|
Faktúra |
284
|
Pevná linka 08/2018
|
16,69 |
s DPH |
|
bez
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
285
|
Zrážková voda 08/2018
|
133,90 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
07.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
286
|
Pevná linka 08/2018
|
11,86 |
s DPH |
|
bez
|
07.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
288
|
Laná 3 ks
|
260,99 |
s DPH |
108/2018
|
|
07.09.2018 |
|
|
|
ALPINE PARTNER Mgr. Zdenko Mišina |
|
|
|
12.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
116
|
Lampa do dataprojektora
|
158,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
FOCUS-computer s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
281
|
Zdravotnícky spotrebný materiál
|
118,10 |
s DPH |
115/2018
|
|
06.09.2018 |
|
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
|
|
|
10.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
278
|
Energetické služby 08/2018 záloha
|
3 070,67 |
s DPH |
|
bez
|
06.09.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s |
|
|
|
10.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
277
|
Vodné a stočné 08/2018
|
44,60 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
06.09.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
279
|
Pevná linka
|
15,58 |
s DPH |
|
bez
|
06.09.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
10.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
115
|
Zdravotnícky materiál
|
118,10 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
114
|
Pravidelná skúška činnosti
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
|
|
|
Fittich Ost, s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
276
|
Upomienka
|
3,00 |
s DPH |
|
5100000280C
|
04.09.2018 |
|
|
|
VSE a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
272
|
Žiacke preukazy
|
290,00 |
s DPH |
109/2018
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
C press |
|
|
|
05.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Objednávka |
110
|
Bazén I. polrok 2018/2019
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Mestská krytá plaváreň, |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
111
|
Právny kuriér predplatné
|
119,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
112
|
Cvičná figurína
|
4 773,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
Helago-SK, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Objednávka |
113
|
Stravné lístky 9/2018
|
|
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
273
|
Stravné lístky 9/2018
|
1 512,76 |
s DPH |
|
Z201729882_Z
|
03.09.2018 |
|
|
|
DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o |
|
|
|
05.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
271
|
Právny kuriér predplatné
|
119,00 |
s DPH |
111/2018
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
RAABE, Dr.Josef Raabe Slovensko , s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
24.09.2018 |
|
|
Faktúra |
270
|
Zdravotnícky spotrebný materiál
|
528,56 |
s DPH |
106/2018
|
|
31.08.2018 |
|
|
|
VIDRA a spol. s.r.o. |
|
|
|
05.09.2018 |
24.09.2018 |