Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 370 Oprava bleskozvodu 180,00 s DPH 135/2018 08.11.2018 Stredná odborná škola technická, 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 369 Tonery 66,90 s DPH 147/2018 08.11.2018 Iveta Sokolová-OPTIMA 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 367 Pevná linka 10/2018 22,85 s DPH bez 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 366 Internet 1018 0,59 s DPH bez 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 365 Mobil. linky 10/2018 51,98 s DPH bez 08.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 364 Zrážková voda 10/2018 133,90 s DPH 01/65/2000 08.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 362 Pevná linka 10/2018 23,60 s DPH bez 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 363 Pevná linka 10/2018 13,52 s DPH bez 07.11.2018 Slovak Telekom, a.s. 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 361 Autobus - preprava žiakov 80,00 s DPH 128/2018 07.11.2018 Ing. Hanna Fučková - FABUS 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 360 Energetické služby 11/2018 záloha 3 070,67 s DPH bez čísla 07.11.2018 Veolia Energia Slovensko, a.s 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 359 Vodné a stočné 10/2018 195,16 s DPH 01/65/2000 07.11.2018 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 358 Prenájom bazéna 10/18 127,60 s DPH 3154342 06.11.2018 Mestská krytá plaváreň, 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 357 Diáre na rok 2019 75,38 s DPH 134/2018 06.11.2018 Lyreco CE,SE 12.11.2018 23.11.2018
Faktúra 354 Rohože 10/2018 13,20 s DPH bez čísla 05.11.2018 RBC s.r.o. 07.11.2018 23.11.2018
Faktúra 353 Žiarivky 109,16 s DPH 136/2018 05.11.2018 Cb elektro, s.r.o 07.11.2018 23.11.2018
Faktúra 352 Stravné lístky 11/2018 3 343,62 s DPH Z201729882_Z 31.10.2018 DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o 07.11.2018 23.11.2018
Zmluva bez čísla Výpožička nebytových priestorov - voľby 2018 150,78 s DPH 31.10.2018 Mestská časť Juh Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 PhDr. Anna Hencovská riaditeľka školy 05.11.2018
Objednávka 147 Tonery 66,90 s DPH 31.10.2018 Iveta Sokolová-OPTIMA Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy 07.11.2018
Objednávka 148 Stravné lístky 11/2018 s DPH 31.10.2018 DOXX-Stravné lístky spol.s.r.o Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy 07.11.2018
Objednávka 149 Oprava tel. aparátu s DPH 31.10.2018 Ladislav Olexa - INT informačná technika Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 Ing.Lazarovská Poláčková ekonómka školy 07.11.2018
zobrazené záznamy: 3921-3940/7136