|
|
Faktúra |
402
|
Pevná linka 11/2018
|
16,06 |
s DPH |
|
bez
|
07.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
403
|
internet 11/2018
|
0,59 |
s DPH |
|
bez
|
07.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
404
|
Pevná linka 11/2018
|
22,78 |
s DPH |
|
bez
|
07.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
405
|
Kancel. potreby
|
526,72 |
s DPH |
169/2018
|
|
07.12.2018 |
|
|
|
Oľha trade, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
406
|
Zálohovanie dát
|
263,50 |
s DPH |
|
MD009
|
07.12.2018 |
|
|
|
SOMI Applications, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
397
|
Pevná linka 11/2018
|
12,82 |
s DPH |
|
bez čísla
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
398
|
Pevná linka 11/2018
|
25,04 |
s DPH |
|
bez čísla
|
06.12.2018 |
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
07.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
400
|
Reklama v MHD
|
345,60 |
s DPH |
145/2018
|
|
06.12.2018 |
|
|
|
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť |
|
|
|
11.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
170
|
Tonery
|
277,94 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
interNETmania SK s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
169
|
Kancelárske potreby
|
526,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
Oľha trade, s.r.o. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
395
|
Prenájom bazéna 11/18
|
127,60 |
s DPH |
|
3154342
|
05.12.2018 |
|
|
|
Mestská krytá plaváreň, |
|
|
|
07.12.2018 |
20.12.2018 |
|
Zmluva |
bez čísla
|
Darovacia zmluva vecný dar
|
64,23 |
s DPH |
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
MUDr. Viera Doničová PhD. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
PhDr. Anna Hencovská |
riaditeľka školy |
|
05.12.2018 |
|
|
Faktúra |
396
|
Vodné a stočné 11/2018
|
206,30 |
s DPH |
|
01/65/2000
|
05.12.2018 |
|
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
07.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
399
|
Tonery
|
277,94 |
s DPH |
170/18
|
|
05.12.2018 |
|
|
|
interNETmania SK s.r.o. |
|
|
|
07.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
394
|
Energetické služby 12/2018 záloha
|
3 070.67 |
s DPH |
|
bez
|
05.12.2018 |
|
|
|
Veolia Energia Slovensko, a.s |
|
|
|
06.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Objednávka |
168
|
Výťahové karty
|
550,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Univerzitná nemocnica Luisa Pasteura |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
167
|
Vstupy do areálu UNLP
|
130,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Univerzitná nemocnica Luisa Pasteura |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
166
|
Predplatné odb. časopisov
|
113,97 |
s DPH |
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
Stredná zdravotnícka škola, Kukučínova 40, Košice, IČO:606758 |
Ing.Lazarovská Poláčková |
ekonómka školy |
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
392
|
Predplatné odb. časopisov
|
113,97 |
s DPH |
166/18
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
06.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
393
|
Fix pak - učebná pomôcka
|
420,00 |
s DPH |
160/18
|
|
04.12.2018 |
|
|
|
Helago-SK, s.r.o. |
|
|
|
06.12.2018 |
20.12.2018 |